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ag亚游网址|首页 2018年部门预算编制的说明
作者: | 发布时间:2019-03-13 | 来源:ag亚游网址|首页 | 点击数:32

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2018年部门预算编制的说明

第一部分ag亚游网址|首页概况

?一、单位基本情况

(一)主要职责

1.ag亚游网址|首页是市政府投资建设的青少年校外教育活动场所,承担着服务青少年成才、培育社会主义现代化建设者和接班人的社会职能。

2.ag亚游网址|首页是共青团泸州市委的下属事业单位,坚持公益性原则,全免费开展艺体特长培训和素质拓展活动,优先为留守学生和贫困儿童提供体验机会,服务全市青少年儿童。

(二)机构设置

ag亚游网址|首页经共青团泸州市委批准,内设三个机构,即:办公室、活动部、培训部。

(三)2018年重点工作 紧紧围绕打造川滇黔渝结合部一流的青少年艺术殿堂为目标开展以下工作:

1、完成青少年活动中心、红心教育馆和青少年艺术馆的建设工作。

2、继续开展“汇青春·智扶贫”流动少年宫活动。既搞好同各城区学校、各单位社区的关系,又把服务下沉到基层,提升社会影响力。

3、组织开展好泸州市第二届青少年才艺大赛;

4、兼顾好公益培训和高端艺术社团建设,打造好小主持、书法、手工等优秀品牌学科,建立自己独具特色的教材体系和考级体系,促进少儿合唱团、足球队、话剧团等高端艺术社团组织的建设和提高;

5、开展“六一”期间系列品牌活动工作。在传统的庆“六一”游园活动基础上,拓展活动形式,丰富活动内容,让活动覆盖更多人群,做成六月儿童月系列品牌活动。

6、结合研学旅行,建立研学基地。积极探索开展研学旅行,坚持“请进来、走出去”,组织优秀学员参加各类爱国主义教育基地专题夏令营及国际夏令营、冬令营。

7、随着红心教育馆、少儿艺术馆和青年创业咖啡馆的建成并投入使用,场所接待能力增强,力争每年接待、教育人数达2万人次以上。

二、部门预算单位构成

ag亚游网址|首页下属二级预算单位0个,其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个,主要包括无。

 第二部分ag亚游网址|首页2018年部门预算情况说明

一、?收支预算总体情况

ag亚游网址|首页2018年收入预算总额为401.34万元,较上年预算减少52.84万元、下降11.63%,下降的主要原因是2017年有上年结转131.80万元,本年度财政未安排继续使用2017年结转结余资金,其中:当年财政拨款收入401.34万元、占100.00%,上年结转收入0.00万元、占0.00%。

ag亚游网址|首页2018年支出预算401.34万元,较上年预算减少52.84万元、下降11.63%,下降的主要原因是2017年有上年结转131.80万元,本年度财政未安排继续使用2017年结转结余资金,其中:人员支出129.05万元、占32.15%,日常公用支出13.29万元、占3.31%,对个人和家庭的补助支出2.00万元、占0.50%,项目支出257.00万元、占64.04%。

二、?财政拨款收支情况

ag亚游网址|首页2018年财政拨款收支总预算401.34万元(其中一般公共预算拨款401.34万元、政府性基金预算拨款0.00万元),比2017年财政拨款收支总预算减少52.84万元、下降11.63%,增长/下降的主要原因是2017年有上年结转131.80万元,本年度财政未安排继续使用2017年结转结余资金。
???? 收入包括:当年一般公共预算拨款收入401.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元。支出包括:社会保障和就业支出23.55万元、医疗卫生与计划生育支出6.76万元、住房保障支出10.74万元、一般公共服务支出360.29万元。

 三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

ag亚游网址|首页2018年一般公共预算当年拨款401.34万元,比上年预算数减少52.84万元,变动的主要原因是2017年有上年结转131.80万元,本年度财政未安排继续使用2017年结转结余资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出23.55万元,占预算总额的5.87%;医疗卫生与计划生育支出6.76万元,占预算总额的1.68%;住房保障支出10.74万元,占预算总额的2.68%;一般公共服务支出360.29万元,占预算总额的89.77%。
????(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出360.29万元。主要用于工资、绩效、商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出23.55万元。主要用于事业单位离退休活动费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出6.76万元。主要用于职工事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

4、住房保障支出10.74万元,主要用于职工住房公积金

四、一般公共预算基本支出情况说明

ag亚游网址|首页2018年一般公共预算基本支出144.34万元,其中: 人员经费131.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.29万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元,因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中公务用车运行维护费0.00万元、公务用车购置费0.00万元。

(一)因公出国(境)经费较上年预算减少(增加)0.00万元,增长/下降0.00%,变动主要原因是无。

  本年度拟安排出国(境)0人次,主要包括无内容,其目的主要是无。
????(二)公务接待费较上年预算减少(增加)0.00万元,增长/下降0.00%,变动主要原因是无。 本年度公务接待费计划主要用于于来访人员餐费等。
????(三)公务用车运行维护费较上年预算减少(增加)0.00万元,增长/下降0.00%,主要原因是无。

(四)公务用车购置费较上年预算减少(增加)0.00万元,增长/下降0.00%,主要原因是无。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0.00万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位无工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

 ag亚游网址|首页2018年政府性基金预算拨款安排支出0.00万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

ag亚游网址|首页2018年国有资本经营预算拨款安排支出0.00万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0.00万元,因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中公务用车运行维护费0.00万元、公务用车购置费0.00万元。

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2018年ag亚游网址|首页机关运行经费财政拨款预算162.29万元,比上年预算增加89.48万元、增长122.89*%,变动的主要原因是本年新增工会会费、福利费、办公费、维修费等。

(二)政府采购情况

2018年ag亚游网址|首页安排政府采购预算60.00万元,比上年预算减少26.50万元、下降30.63%,主要用于无障碍通道电梯更换、演播厅安全维护等。
????(三)国有资产占有使用情况

2018年ag亚游网址|首页共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0.00万元。

(四)绩效目标设置情况

2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 ……

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

 表6.2018年省级部门预算项目绩效目标

附件:2018预算公开表--改.xls


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